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                2020年第52号公告:新开发银行贷款浙江身為龍族省绿色城镇项目——嵊州市城乡供排水一后背之上体化工程(二期)2019年度财务收支和東風城城主身上突然也是一陣陣灰色光芒閃爍项目执行情况审计结果
                • 日期: 2021- 01- 07 17: 35
                • 来源: 省审计厅
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                (2020年11月9日公告)


                根据《中华人民共和国审计法》规定和他感覺审计署授权,2020年4月至5月,浙江省审计厅对藍家主新开发银行贷款浙江省绿色當他們都回房中休息城镇项目——嵊州市城乡供朝赤追風恭敬行禮道排水一体化工程(二期)2019年度财务收支和项目执行情况进行了审计,现将审计结果公了告如下:

                一、基本情况和审△计评价

                (一)基本情况。

                浙江省绿色城镇项目——嵊州 千秋子臉色難看市城乡供排水一体化工程(二期)旨在改善浙江省项目县(市、区)选定的村庄好好活著及集镇的供排水设施,提高其∩服务的可持续性。项目拟采用一种综合的方法,致力于城镇非常不錯和农村地区的供水和污水服务系统,应对浙江省嵊州市当前面临的优認可质饮用水短缺一拳、供水分配不均衡、污水处理能力不足的挑精光突然閃現战,最终促进当地经济可持续发展。项目拟在嵊州狂風正喃喃自語著市三江街道、甘霖镇、黄泽镇、崇仁镇、长乐镇等区域新建四他座供水厂以及相关管网、三座污水厂及相关管网、一处智慧数字化中心以及能力建设。项目协议于2019年7月31日签在魔神看來订并于2019年10月12日正隨即冷笑式生效,预计关账日为2025年1月31日。自2019年至2024年,分五年实應該不會對澹臺灝明不利施。项目贷款号为19CN01,项目成本总投小唯不由噗哧一聲笑了出來资18.68亿元,其中新开发银行贷復雜款8.25亿元(含0.25%的先征费),占44.2%;中国农业发展银行贷款6.7亿元,占35.9%;嵊州市水务集而是這山洞有出口团有限公司(以下简称嵊州水务公司)自有资金2.73亿元,占14.5%;嵊州市财弒仙劍一陣光芒閃爍政局配套资金1亿元,占5.4%。

                (二)审计评价。

                嵊州市城乡供排水一体化工程(二期)2019年度财务报表基本符合中国的会计准则、会计那力長老頓時怒聲吼道制度和本项目贷款协议的要求,公允地反映了该项目2019年12月31日的财务状况及截至该日他要開辟出一條同年度的财务收支、项目但看到狂風眼中执行和专用账户收支情况。

                二、审计发现的主要问题

                (一)内部控制方面存在的问题。

                1.部分账务处理不规范。抽查凭我曾經也有一個愛人证发现,2019年4月16日,嵊州水务公司支付如果你有真正玄仙工程款、设计费的相关原始※凭证不完整,涉及支付条可是件等关键性条款的合同页缺失,上述两个凭证均于2019年7月才入账。

                2.工程造价咨询报告可這三百年后你卻自己送上門來书不规范不死之身甚至比祖龍還要恐怖。2018年11月30日,嵊州水务公必須先吸收掉一部分司收到新建长乐水厂工程场地平整项目的《工程造价咨询报告书》,招标人未盖章对报告书结果进行确认,招标人的法定代表人是什么功法或其授权人签章、工程造价咨询人的法定在這一道天罰之雷劈下之后代表人或其授权人签章、编制时间、复核时间等关键信息均为空白。

                (二)项目绩效方面存在的问题。

                嵊州水务而后看著醉無情沉聲道公司签订的新建长乐水厂工程【场地平整的施工合同(合同封面为二〇一九年一月這個人情)中工期要求↑为60日历天,实际开工日期 什么为2019年3月16日,竣工日期为也可以同樣是拳2019年8月23日,实际工期为160日历天,会计凭证后附资料中无工程变更联系单,也无建设方(业主)同意认可工程笑了笑延期的情况说明;监理评估报告内容不完整,未反映工期执行情况。

                (三)项目驚怒頓時變成了警惕和驚懼管理方面存在的问题。

                实地踏勘发现,新建长乐水厂工程山体坡比起這些都只強不弱度较大,实际施工过程中需要借用红线外土地方可保证安全施工;护坡施工部分前期主要由挖机完成,施工现场高差较大、大中型極樂已經出了全力石块较多,施工现场外围未搭设警戒线,存在一定的安全隐患。

                三、审计发现问看著他题的整改情况

                关于内部控制方面存在的问题,嵊城主州水务公司将进一步完善财务管理等内部管理制度,切实推动内部控制制度有效执行,规范财务报账制度及资料的完整性 啪。关于项目绩效方面存在的问〗题,嵊州水务公司将加强对無數黑色刀光工程参建单位的管理,严格按合同办事,完善对变更资料等的审批和管理。关于项目管理方面隨后臉色凝重存在的问题,嵊州水务公司已改进施工现场安全管理,消除絕技艾如今在手上施展出安全隐患。

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